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鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册直属部系统分册管理子册附件 表） 鹏 润 投 资 制 度 会 签 意 见 表制度名称 例： 鹏润投资制度管理暂行规定撰写单位会签单位本单位的制度会签基本意见建议制度条款修改/增加/删除处建议制度条款修改/增加/删除内容修改/增加/删除制度内容的理由（例：）修改：例：）修改： 撰写人：

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册直属部系统分册管理子册附件 例表） 鹏 润 投 资 制 度 修 正 表制度名称 例： 鹏润投资制度管理暂行规定说明 例： 对原鹏润投资制度管理暂行规定进行第二次修正原制度名称 原制度条款修改/ 增加/删除处 新制度条款修改/增加/删除内容摘要 修改/增加/删除原制度内容的理由（例：）鹏润投资制度管理暂行规定（例：）修改：例：）修改： 撰写人：

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册资子册附件 _分部每周检查报告年 月 日排名 总分 门店 检查时间 检查人 存在的主要问题 奖罚结果 改进方案鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册资子册序号 门店均低于标准分 的主要问题选项 具体门店 原因 整改方案总体评价：每周各门店处罚人数： 门店受处罚的总人数： 占分部门店总人数的 % 报告人： 分部总经理签字：

国美电器有限公司经营管理手册采购系统分册附件 机单国美电器店：现我公司有如下残次商品需借出返厂处理，新机到店时间为年 月 日前，如逾期不到，则在下次补货时以相同型号按借出数量给予调换，否则按退货处理。 借机明细品牌 型号 串号 颜色 附件 数量 备注注：借出商品若出现遗失、磨花或其他损伤情况影响正常销售，责任由借机单位承担，国美概不负责。 借机单位： 国美电器： 店借机人： 残次专管员： 日期：

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册资子册附件 部核查 记录表门店： 检查时间：项目 标 准 分数 自检得分 核查得分 存在问题 处理、整改1. 炸展示 22 隐患 店容店貌16分 送宾语 务态度 打手机、吃零食等）3满分 100；评分要求：每个检查项目每出现一起违规问题，扣 ，每个项目扣完为止。 满分 100 分总得分：综合评定核查人签字： 门店经理签字：

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册资金子册附件 A B C D E F G H I 、 日 期项 目 上 周 预算 总 额 上 周 实 际发 生 额 上 周 预 算 差异 率 （ %） 星 期 一(星 期 二(星 期 三(星 期 四(星 期 五(合 计4 期 初 余 额 ： - - - - - 5一 、 现 金 收 入6销 售 收 入 - 7返 利 及 其 他 实 收 - 8往

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册资子册附件 _门店_月_日自检报告序号低于标准分的主要问题 自检时间 检查人 出 现 次 数 问题的原因 整改方案及结果12345678910受处罚人数： 占门店总人数的 % 被开除人数： 报告人： 门店经理签字：

国美电器有限公司经营管理手册采购系统分册附件 机残次交接表换残门店： 日期：厂家 品牌 型号（颜色） 机身串号 检测单串号 附件 购机日期 退机日期 备注退换店手机库管签字： 手机残次专管员签字：注：交接商品时必须按规定验收，验收合格后双方签字确认，本单一式两份，双方各留一份。 手机残次交接表换残门店： 日期：厂家 品牌 型号（颜色） 机身串号 检测单串号 附件 购机日期 退机日期

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册资子册附件 店综合自检记录表门店： 检查时间：项目 标 准 分数 得分 存在问题 处理、整改1. 炸展示 22 隐患 店容店貌16分 送宾语 务态度 打手机、吃零食等）3满分 100；评分要求：每个检查项目每出现一起违规问题，扣 ，每个项目扣完为止。 满分 100 分总得分：综合评定巡检人签字： 门店经理签字：

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册货款结算子册附件 值税票欠收情况半月报国美电器（ ）分部增值税票欠收情况半月报表截止日期： 单位：元本月累计销售收入总额 本年度已缴增值税 总额 至报表日欠收税票总额 本月累计收回税票总额 其中预收税票总额 累计应交未缴增值税额 本月预计缴纳增值税额 类别 序号供货商名称 付款日期 付款金额 付款方式 开票地点 欠票金额 欠收天数 超期天数