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鹏 润 投 资 制 度 审 批 流 程 图总 裁副 总 裁决 策 联 席 会撰 写 单 位 管 理 研 究 室制 度 申 请 单 位出具意见核准撰写制度填写 鹏润投资制度申请单， 由单位负责人签字确认后报管理研究室审核出具初审意见并纳入月度制度复审方案 ， 每月报常务副总裁审批对制度复审方案进行审议提出具体意见 ，并确定适用范围 /发布范围 /

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册非商品收入子册附件 美 电 器（ ）分 部 应 收 降 价 收 入 及 欠 收 明 细 表 表 42 填报日期: 年 月 日 单位： 欠收 20 天以上情况 品类 品牌 厂家（全 称） 欠 收 金 额 欠收金额 挂帐日期 超期原因 备注 合计 合计 合计 合计 合计 总计 业务经理： 财务经理：填表人：报送要求： 1、如因帐务处理有误、多收

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册费用子册附表 分部月度费用计划审批表编制日期： 年 月 日 费用计划期： 年 月 日至 年 月 日费用项目归口部门 费用项目 计划额度 申请计划原因 （详细说明） 审批合计分部总经理： 分部财务经理： 费用会计：总部总经理： 总部财务中心总经理： 总部职能中心总经理： 费用主管：

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册直属部系统分册管理子册附件 例表） 鹏 润 投 资 制 度 申 请 表 时间： 年 月 日 申请单位名称：申请（新订/修正/废除）制度名称或内容：目的：理由：建议撰写单位：建议会签单位：建议机密等级： 机密 一般曾经发布的相关制度名称（如有发文文号应列明）：1、2、3、申请单位主管审核总部管理研究室审核常务副总裁审批

国美电器有限公司经营管理手册采购系统分册附件 批复时间：签回时间：特价机合同审批单日期 地区 品牌性质 d 尾货促销审批条款审批摘要1、合同序号：2、其它政策：3、有 效 期: 年 月 日至 年 月 日4、合同编号:5、厂家结款编码:是 是 是采购中心主管业务 否 部长 否总（副）经理 否注：本合同批复后需在十日内与供应商签订正式合同并 总部采购中心，否则必须重上报审批

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册非商品收入子册附件 授权委托书明细表供应商名称授权委托人 授权委托事项 有效期间 身份证号码 联系电话制表人： 审核人：

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册同登记明细表预案 合同正本 附件一 附件二 附件三 其他合同序号 合同编号 品类 品牌 供应商 合同有效期 合同种类 合同性质页数 页数 页数 页数 页数总页数 页数 移交人 接收人 交接日期 备注采购经理： 财务经理： 收入主管： 制表人：填报说明：合同性质填列为（全国合同/地方合同）

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册非商品收入子册附件 ( )国 美 电 器 有 限 公 司 商 业 折 扣 对 帐 通 知 函 编 号 ： 0101 供 应 商 名 称 ： 商 品 名 称 ： 计 算 期 间 ： 协 议 政 策 ： 计 算 基 数 的 性 质 ： （ 填 写 回 款 额 或 进 货 额 或 进货 台 数 等 ） 日 期 摘 要 （ 或 型 号 ） 应 计 金

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册非商品收入子册附表 （ ）分部售后质量保证金收取情况汇总表应 收 金 额 实 收 金 额 欠 收 金 额品 类 品牌 供应商本 月 数 本月止累计 规定期限 本月数 本月止累计 收回时间 记账凭证号 金额 其中：停止合作欠收金额 超期天数 欠收原 因 空调合计 冰洗合计 通讯合计 - - 白小合计 电脑合计 数码合计 总 计 财务经理：

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册非商品收入子册附件 价机超标应补偿利润计算表 编号：该品类品牌累计进货额 特价机超标进货额 特价机逐笔进货时间特价机进货金额特价机销售金额特价机帐面毛利特价机商业折扣政策特价机帐保政策正常机折扣政策正常机帐保政策应补收的商业折扣应补收的补利收入合计审核人： 制表人：收入主管确认：供应商确认：