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质管部对使用方提供的产品进行验收 a） 使用方提供的产品符合技术标准和合同规定的，则接收并做好验收 标识和记录，交供应部按《贮存控制程序》妥善保管，以保证质量。 b） 使用 方提供的产品不符合技术标准和合同规定的，由质管部做好记 录并及时写出书面报告，由供应部同使用方联系和处理。 使用方所提供的产品发生丢失、损坏或不适用的情况，由供应部予以记录 中管网制造业频道 中管网制造业频道 20xx 年

交付返修产品时，提供有关检验和试验报告及故障排除情况等文件，需要时，应提供有关技术状态更改的执行情况。 产品一般采用铁路运输，用户要求时可用 汽车直接送达目的地。 交付的产品发生问题时，由双方按合同约定协商解决。 销售部应建立“交付记录”，记录交付产品型号、数量、产品批号、产品编号、产品合格证、签发交付日期、收货单位等。 中管网制造业频道 中管网制造业频道 20xx 年 1 月 1 日 发布

部质量体系审核计划 审核实施计划 内部质量审核检查单 Q/ CX 1701 共 5 页第 5 页 不合格项报告 不合格项分布情况 内部质量审核报告 年度内部质量审核报告 中管网制造业频道 中管网制造业频道 年度内部质量审核计划 编制： 日期： 中管网制造业频道 中管网制造业频道 审核： 日期： 批准： 日期： 第 1 页 共 4 页 审核目的： 审核范围： 审核依据： 中管网制造业频道

的培训并取得资格证书。 遵守相应的审核要求。 传达和阐明审核要求。 有效地策划和履行被赋予的职责。 将观察结果形成文件。 报告审核结果。 验证所采取的纠正措施的有效性。 收集和保存与审核有关的文件。 a） 按要求提交这些文件； 中管网制造业频道 中管网制造业频道 b） 确保这些文件的机密性； c） 谨慎处理特殊的信息。 Q/ CX 0102 共 5 页第 3页 档案管理人员 在部门负责人的领导下

同要求制定产品包装技术要求。 销售部负责产品包装。 质管部负责监督检验。 4 工作程序 技术开发部根据用户或运输条件的要求和有关规定进行包装设计。 供应部按设计要求提供合格包装材料和器具。 包装操作者应按技术文件规定或合同要求进行包装。 产品在包装箱内应固定可靠，防止产品在搬运、贮存过程中受到损坏。 包装箱应保持

及有关培训工作的配套设施应满足培训要求。 培训资金 保证培训资金到位并做到专款专用。 培训过程控制（由劳人部负责） 按年度培训计划，对不同人员实施不同培训，培训人员分类：管理人员、操作工人、从事特殊工作人员、新进人员、转岗人员和兼职人员。 所有从事对质量有影响的工作人员都必须进行培训。 对从事特殊工作的人员，除按要求进行相应的培训外，还应由资格考核评定小组（资格考核评定小组由劳人部、质管部

时应进行换版，原版次文件作废，换发新版本，换版后的文件一般仍沿用原编号，版次按 A、 B、 C„„版次类推。 作废的文件由文件管理员按原文件的发放范围和数量收回作废和失效的文件并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写“销毁文件审批单”，文件主管部门负责人批准 后统一销毁；有保留价值的作废资料办理保留作废文件手续，申请人填写“保留作废文件审批单”，经文件管理部门负责人批准后

文件和资料编目 档案室档案员按 GB/T139591992《文件格式分类与代码编制方法》进行编目。 文件和资料借阅和查阅 凡本企业职工借阅档案者，需经所在单位负责人审批，方可办理借阅手续；合同要求时，在商定期内文件可以提供给使用方或其代表评价时查阅，但要办理审批手续。 借阅档案时必须填写“文件和资料借阅登记簿”，借阅人员应 保证所借档案的完整、安全，不得转借、拆借、涂改、抽换、撕页、损坏和丢失。

产设备部和加工厂负责外协件、半成品及生产过程中各种物资的搬运。 销售部负责最终产品搬运。 4 工作程序 搬运要求 最终产品要用转料车搬运，搬运过程中注意安全。 一般元器件、车间在制品、半成品用周转设备或工位器具搬运。 关键件、重要件、有防震防压要求的产品和易燃易爆的物资，搬运时应有专门的防护措施，并给出醒目的识别标识。 搬运过程中要保护

件和资料。 销售部根据产品特点及用户需求，组织相关部门为用户进行人员的培训及技术服务。 做好“用户培训服务记录”。 出厂产品实行终身保修，提供有偿或无偿服务。 销售部依据产品售后服务范围制定“年度服务计划”。 对技术、质量有特殊要求的用户，必要时可派专业人员上门服务。 为使售后服务满足用户的需要，对服务人员应进行专业知识和服务规范的培训。 服务用的计量器具和测试设备应按规定检定合格。 5