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注明日期后，分配给操作者，操作者凭“返工通知单”，到不合格品隔离处将不合格品取出，按返工内容进行返工，需要时由工艺员制定返工工艺； c） 返工后的产品，检验人员按规定要求进行重新检验并记录。 中管网制造业频道 中管网制造业频道 让步接收 a） 对于返修或不经返修作为让步接收的不合格品，必须履行审批手 Q/ CX 1301 共 3 页第 3 页 续，由不合格品审理人员填写“让步接收申请单”
用任何形式或类型的媒体。 质量手册 组织应编制和保 持质量手册，质量手册包括； a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见 ） b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 文件控制 质量管理体系所要求的文件应予以控制。 记录是一种特殊类型的文件，应依据。 因编制形成文件的程序，以规定以下方面的所需的控制： a）文件发布前得到批准
序的确定办法 关键工序由技术开发部根据本程序 条提出，总工程师批准。 关键工序必须在工艺规程、工艺过程卡等工艺文件上加盖“关键工序”标识。 技术开发部编制“关键工序控制卡”，作业指导书，对形成特性的步骤叙述清楚、完整、准确。 中管网 制造业频道 中管网制造业频道 20xx 年 1 月 1 日 发布 20xx 年 1 月 1 日 实施 Q/ CX 0903 共 2 页第 2 页 根据产品质量状况
识。 仓库保管员在 发放时，应在领用单据中注明关键件、重要件的批次号。 入库检验合格的采购产品按类别进行分类存放保管并采用以下方式作出标识： a） 标识的形式 1） 活动卡片 2） 标牌 b） 标识的方法 1） 对元器件、标准件等产品采用活动卡片形式标识。 标识内容应包 括：产品名称、型号规格、数量、入库单编号、供货单位、入库日期； 中管网制造业频道 中管网制造业频道 2）
方名单。 5 质量记录 合格分承制方名单 分承制方调查表 分承制方评价记录 采购产品试用报告 中管网制造业频道 中管网制造业频道 分承制方业绩评估表 分承制方评价记录 年 月 日 分承制方名称 电话（传真） 分承制方地址 联 系 人 供应 /承制产品 型号 /规格 分承制方质量保证能力调查情况及供货业绩评估： □附：供货业绩评估报告 或体系认证书共 张 （采购部门）签名： 日期： 进货
行。 总工办应及时组织有关部门（包括质管、技术、生产、供应、销售、财务等）对开发部提出的修改方案予以审核，由总工批准。 可行时，按《文件和资料控制程序》修改和管理；不可行时，维持原设计。 技术状态记实 对已更改的技术状态项目，技术开发部负责对执行情况进行监督、记录，并报总工办。 对已更改的技术状态项目，质管部负责对其加工、使用全过程按《检验和试验控制程序》加强检验、记录和标识，并
求没有书面说明的情况下接洽人填写“口头 /电话合同记录表”，按书面合同进行评审。 特殊合同由总经理审批。 总经理在特殊合同的会议评审后，应综合各部门意见，在“合同评审表”中签署合同能否签定的意见。 常规合同由销售部部长审批。 合同签定后应分送（合同复印件）合同执行 部门及财务部。 合同的修订 在合同履行过程中如需修订，销售部应及时与客户勾通、协商，并按照，使修订内容得到双方共同确认。
Q/ CX 0802 共 3 页第 2 页 应按产品、批次号归档备查。 采购产品的批次管理 采购 部门对采购产品应具有批号标识，并与其质量证明文件相符。 为保证其质量可追溯性，应保留采购产品批号标志和该批次质量证明文件。 内容包括： a） 产品名称、型号、图号； b） 规格（等级）数量； c） 批号、合格证明； d） 产地、生产厂家、生产日期； e） 贮存期。 按“批”检验入库，按“批”建帐
证”和“外购件检验报告单”，并将“外购件检验报告单”反馈到采购部门，由采购部门填写“入库单”办理入库手续。 检验不合格的采购产品，由检验员做好标识，隔离，填写“不合格品审理单”，通知不合格品审理人员，按《不合格品控制程序》执行。 对需要做试验的采购产品，由试验员按试验规范进行检验，并填写相应的“试验记录”。 质量管理部应保存“试验 记录”。 未经检验或经检验不合格的产品不得投入使用或加工。
识应予以保护，防止因搬运或其它原因而损坏、错混、丢失。 产品在转序、包装、交付前，检验人员应检查、确认产品检验和试验状态标识，只有合格的产品才能转序、包装、交付。 外购件、外协件、半成品、最终产品都要有相应的状态标识。 标识方法： 盖章、挂牌、置定区域、工作流程卡。 标识分类： 中管网制造业频道 中管网制造业频道 20xx 年 1 月 1 日 发布 20xx 年 1 月 1 日 实施