预防措施

1B1 《质量手册》 M9C03A1B2 《文件控制程序》 M9C07A1B2 《技术文件控制程序》 M9C10A9B2 《数据分析控制程序》 5 程序 质量管理课 应 每半年 组织有关部门，利用适当的信息来源，如内部审核报告中的不合 格项、用户服务反馈的质 量信息、顾客意见、原材料、产品检验情况、产品不合格的 报告等信息进行调查、分析，确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施 的需求

报告单》 中提出，要求 相关 供应商制定纠正措施，见《供方管理 规定 》。 管理评审中发现的问题，其纠正措施在“管理评审报告”中提出，见《管理评审 控制 程序》。 当出现“ 、 、 ”情况时，由品质保证部填写《纠正 /预防措施处理单》，由相关部门进行原因分析，制定纠正措施并组织 实施。 跟踪评审 当出现“ ”情况时，由相关检查人员予以跟踪评审；当出现“ 、 ”情况时

不符合 类型 严重 一般 原因分析： 纠正 /预防措施计划： 责任部门负责人 : 日期： 管理者代表： 日期： 纠正 /预防措施

工程部负责跟踪验证。 ：无 预防措施 工程部负责利用适当的信息来源，包括顾客反馈的意见，服务报告、质量记录、审核 结果、影响产品质量的过程等，以发现、分析潜在不合格的原因及因素。 工程部向管理者代表汇报情况，由管理者

编制： 审核： 日期： 纠正 /预防措施实施记录： 部门主管 /。

负责人 期 限 A 工艺 B 产品 C 控制体系 D5 加强措施： 负 责人 期 限 A 工艺 B 产品 C 控制体系 *如果措施实施需要超过 10 天

品不合格时，质保部应按《不合格品控制程序》的规定和要求处理。 纠正和预防措施的制订和实施 不合格品 a 当不合格品发现时，发出信息传递至相关部门或供方。 b 技术部或多方论证小组负责制定新产品开发阶段发生的不合格品的纠正和预防措施并组织实施，负 责产品的 PFMEA。 c 制造部负责组织生产车间制定批量生产中发生的不合格品的纠正和预防措施并组织实施。 d 营销部负责跟踪供方的不合格品的

异常单号： CC： 收 /发日期： 限期改善日期： 产品所属客户 异常发现者 进料检验□ 制程检验□ 出货检验□ 客户抱怨□ 责任者 □部门 □供应商 □客户 订单号码 料号 品名规格 总数量 检验数 不良数 不良率 发现日期 异常描述： 以下由异常责任单位负责人召集相关单位检讨并于 24小时回复 异常原因分析： 责任者 分析日 改善对策及预防措施： 责任者 完成日 善后处理 处理方式 数量（

预防措施计划，评审所采取的预防措施的有效性和记录预防措施实施结果。 各有关部门负责实施 预防措施计划。 4 定义：无 5 程序 管理部负责利用适当的信息来源，包括顾客反馈的意见，服务报告、质量记录、审核结 果、影响产品质量的过程等，以发现、分析潜在不合格的原因及因素，评价防止不合格 发生的措施的需求，并制定 《纠正和预防措施计划》。 对有关信息的调查、分析，可采用《数据分析控制程序》所规定的方法

类型 严重 一般 原因分析： 纠正 /预防措施计划： 责任部门负责人 : 日期： 管理者代表： 日期： 纠正 /预防措施完成情况：