纸包装

间方面的评审。 物控部：负责客户物料要求和物料供应时间方面的评审。 印刷或纸品制造部：负责生产时间方面的评审。 印刷或纸品品质部：负责客户质量要求与品质检验时间方面的评审。 第十八条 订单评审的主要内容 评审订单时，主要考虑以下要点衡量是否能依客户要求生产该产品。 订单条件是否有效。 产品要求是否得到规定。 与以前表述不一致的合同或订单要求是否已解决。 是否有能力满足客户的要求，包括产品、质量

号，大张图表折叠后也编一个页号，卷内印有小册子的只编一个页号，并在备考中注明。 第十六条 编号宜使用铅笔，以区别原有文件页码，并便于编排时修改，必要时也可使用编号机。 第十七条 在每卷文件前须填写卷内文件目录，用以介绍卷内文件内容与组 成。 卷内文件目录包括：顺序号、作者、文件标题、发文日期、所在页号、备注等。 第十八条 卷内文件目录除一份附在卷内文件首页之上外，应复印一份填写卷号，按案

持小会服从大会，局部服从整体的原则。 第三章 会议组织 第十二条 会议程序 一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤： （一） 确立会议议题 ； （二） 安排会议议程 ； （三） 发出会议通知 ； （四） 会务准备 ； （五） 做会议记录和摄像、录音 ； （六） 整理 会议纪要、决议 ； （七） 相关领导 阅改、签批 ； （八） 印发有关部门、人员 ， 并归档。 第十三条 确立会议议题

理。 第八条 办公用品定额 行政办公室负责拟 制 公司员工每月办公用品平均领用费用定额，由公司行政总监审核，总经理（常务副总经理）审批后执行； （一） （二） 根据实际业务状况， 每 半年 进行一 次计划调整 ； （三） 制定 定额 要从实际需要出发，合情合理，要加强调查研究，做到即不影响工作又不浪费。 第九条 办公用品 的 集中 采购 （一） 公司计划内的办公用品均采用集中采购的方式； （二）

财务部应认真登记客户 往来账 ，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、协助催收应收款项。 每月向营销中心发布“应收账款统计月报”。 第十七条 所有应收款项均按账龄基准记存。 公司负责应收款项的财务 人员必须经常核查所有应收账项（至少每月一次）。 每月编制账龄账目分析，交财务总监审核。 定期向营销中心发布上个月的应收账龄分析表。 第十八条 公司负责应收款项的财务人员应经常与客户保持联系

税人将《〈发票遗失声明〉刊出登记表》和“挂失登报费”一并 邮寄中国税务报社，在《中国税务报》公开声明作废； 丢失、被盗普通发票的，在当地新闻媒介公开声明作废。 验销发票 纳税人公开申明作废后，持刊物原件及以下资料到发票基层分局申报管理科验销发票，提供如下资料： 《发票挂失声明审批表》； 《发票缴销登记表》； 《发票领购簿》； 经办人身份证。 基层分局申报管理科审核以上资料合格后

季度、各部门， 形成季度和月度分解计划（按总体）和部门分解计划（按项目）。 第二十四条 按季度 和月度 分解年度经营计划 将年度经营计划分解成为季度和月度经营计划和指导性预算目标。 1. 营销总监负责分解销售计划等； 2. 印刷中心总监、纸品中心总监分别分解编制印刷和纸品的生产计划、设备计划、提高产量 计划等； 3. 技术总监负责分解新产品（技术）开发项目计划等； 4. 财务总监负责分解财务会计

员，拿到输出公司输出菲林。 文件传到输出公司后，技术中心文员负责跟进。 当 输出好的菲林送过来后，技术中心文员将菲林和《菲林输出审批单（内部使用）》进行签收登记，将输出好的菲林交给该文件设计师进行检查。 第十六条 菲林检查及修改 菲林输出回来后，先由设计师自己进行自检，填写《菲林检查报告单》（见附件 3），交给工艺工程师进行确认。 如果菲林需要修改，由设计师填写《菲林修改审批单》（见 附件 4）

， 不能随意泄露。 5． 操作人员应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据 ， 应保证输入的数据与凭证数据的一致性。 如发 现差错，应在输入前及时反映给系统管理员。 已输入计算机的数据，在记 账 前发现差错，可按凭证进行修改，如在记 账后发现差错，必须另作凭证，以红字冲销纠正，输入机内，任何人不能随意修改账 目。 6． 每次上机工作完毕后都要作好工作备份，以防发生意外事故，备份的数据软盘

投资减值损失列入当年度损益。 1固定资产计价和折旧方法 （ 1）固定资产标准 使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 20xx 元以上，并且使用年限在两年以上的也作为固定资产。 （ 2）固定资产的分类 各公司的固定资产 按经济用途和使用情况等综合分类为：生产经营用固定资产