制度

版本修改： A/0 目的 验证采购的原材料是否符合采购要求，规定原材料检验规程。 范围 本规程适用于我公司生产 汽车配件 产品生产用原材料的进货检验、验证。 职责 质检部 负责采购的生产用原材料进货检验、验证，有权判定被检验、验证的进货合 格与否，填写《检验记录》。 工作规程 1进货验证

值 ≥ 7 5 重量 50KG 6 外包装 完好无缺 贝壳粉： 花生壳： 稻糠： 序号 项目 指标 1 外观 白色粉末 2 细度（筛孔 %） ≤ 10 3 水份含量％

B类采购产品，制定技术标准并实施样品检验。 2 2管理部负责选择和评价供方。 要求 3 1质检部根据采购产品的特性和对最终产品的影响程度，确定： A类采购产品： 圆钢、铸件 等 ； B类采购产品： 机油、切削液、带锯条、钻头、车刀 等 3 2管理部根 据采购产品的分类及市场调研结果和以往合作、使用情况，确定供方评价准则。 3 2 1对 A类产品供方应评价：质量保证能力、价格、产品质量状况、服务。

冀试验 2. 有无与竞争厂家做比较 3. 有无向管理及工程单位报告稽查结果 4. 有无稽查各项品质功能 5. 厂家有无稽查评分制度 中国最大的管理资源中心 第 5 页 共 10 页 1 回馈与矫正措施 1. 每一检查站有无提出不合格之报告 2. 品 管部门有无分析并编辑品质资料向管理及生产部门作报告 3. 有无建立迅速矫正措施之制度 4. 在制程中，若有不合格物料存在，品管有无管制 1

经 设备工程管理 部负责人或主管副经理（副厂长）同意，并由 设备工程管理 部和财务部门共同参与拟定合理的转让价格，不能继续使用的也应由 设备工程管理 部联系物资再生部门处理，所得款项交本公司财务部门入账并冲减技术改造投资成本。 其余的部门无权对上述固定资产进行处理。 第十一条 公司总部各部门和各分公司（分厂）需要添置固定资产（由工程项目结转的固定资产除外），必须向公司总部提出申请

序进行评价和测试，甚至提出改进意见。 书面记录现行的控制程序可以帮助审计人员了解这些控制程序，并建立评价的基础，进而设计下一步的测试战略。 信息来源 对内部审计人员来说，了解现行的系统可以从各个方面获得信息，包括： 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分 版权归原作者 所有 ) 第 7 页 共 16 页 面谈是重要的 在系统中工作的职员是最重要的信息来源，他们了解系统是如何操作的

的接待，成交前若发现该客户是现场同事的有效客户，应主动退出，转交该同事接待。 公司鼓励成交，若原销售员不在现场或正在接待其它客户，其老客户由轮在最后的销售员接待；如因此而错过本人接待机会，则予以补充一次接待机会；若接待成交，与首次接待者各计 50%业绩，并计一次接待机会。 若销售员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客，若成交，则其业绩 属于首位接待者。

4. 部门个人目标和满意度指标确定，签订与基层员工的目标责任书 各部门 高层注重未来，基层注重过去，同步进行。 5 1 月中旬 反馈、投诉和调整，确定考核结果。 各部门 各部门要注意反 馈和投诉。 6 1 月下旬 1. 召开绩效考核总结表彰。 2. 发放目标奖金，进行工资调整。 高层和部门主管 注意分析去年的问题。 严格按照业绩考核制度调整薪酬。 7 2 月上旬 绩效辅导阶段 人力资源部

安全检查标准》达标和创建“两型五化”活动的落实情况。 对检查出的隐患和问题，必须建立事故隐患整改档案，跟踪督查，直至消除事故隐患。 中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 7 页 安全生产培训教育制度 对所有新工人，在合同签订后，要进行全员培训学习，培训合格后方可进入施工现场。 对各工种要有针对性的培训，由于各工种作业环境不同，性 质不同，结合各工种作业特点，对容易产生安全隐患的环节重点教育。

字迹清晰，所有需要填写的部分均需填写，或用“ /”划掉； 2）传真件与复印件，财务章、合同章与公章，签章与合同主体 ，签章与营业执照名称必须一致； 3）媒体名称应填写全称，如“慧聪商情广告影音商务网”； 4）版位要求填写正确； 5）应适当将付款时间定为预收、约定时间结款，防止最终结款时出现问题； 6）客户如有特殊要求，不能肯定时要迂回，不要在企业处往公司打电话请示，而应回到公司后再请示