制度

条 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。 第九条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。 第十条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。 第十一条 公司总经理对公司所有的 印章的使用拥有绝对的决定权。 第十二条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。 第十三条 财务

共 39 页 部门： 编号： 姓 名 参加工作时间 需休假天数 休假 事由 休假地点及 联系方式 起止日期 年 月 日至 月 日 人事部门意见 年 月 日 处室 意见 处长签字： 年 月 日 主管局长意见 领导签字： 年 月 日 局长 意见 局长签字： 年 月 日 备注 石家庄市知识产权局请假单 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 17 页 共 39 页 姓名 处室 请假天数

量部门审查同意，主管领导批准后发放。 二、保管人员职责 １、借用计量器具归还时，应严格检查，发现计量器具有损坏或附件不全，应立即查明原因，落实责任。 ２、根据周期检定、检查计划，及时将计量器具送检。 ３、借出的计量器具到期催还。 ４、每月清点计量器具，做到帐、物、卡相符

一般要求 第三十六条 各单位应当按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 第三十七条 各单位发生的下列事项，应当及时办理会计手续、进行会计核算： （一） 款项和有价证券的收付； （二） 财物的收发、增减和使用； （三） 债权债务的发生和结算； （四） 资本、基金的增减； （五） 收入、支出、费用、成本的计算；

第二十五条 各部门的固定资产统一由公司财务部建帐核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片。 固定资产卡片，一式两份，一份留实物管理部门，一份交财务部门，实物管理应保持帐、卡、物三相符。 第二十六条 公司的固定资产由规划部或设备 主管部门统一管理，各部门暂时闲置和不需用的固定资产应报公司规划部统筹安排。 固定资产实行分级归口管理制度，按照固定资产的类别和管理要求及固定资产的使用地点

据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。 对不符合规定的货币资金支付申请，批准人应当拒绝批准。 （三） 支付复核。 复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支 付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关合同或证明资料是否完备有效，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。 复核无误后，由复核人在货币资金支付申请书上签字并交由出纳人员办理支付手续。 （四）

各部门根据工作实际需要负责起草，企业管理部负责审核，总监或总裁审批。 第十一条 制度起草应用词确切，语句通顺。 第十二条 制度的条款应充分考虑其他相关制度规定，避免相互抵触。 第十三条 制度规定应详实全面，符合集团发展实际。 第十四条 制度的底稿件交档案管理部门存档。 第三章 制度的颁发和执行 第十五条 根 本制度由集团董事局主席签发，集团总部制度和下属公司的基本管理制度由总裁签发

清物品以利采购的进行。 无论如何，采购不得由未经授权核准人员进行。 若没有一个专业且唯一的采购团体，想发展和整合一企业的采购策略是很难的。 现今，有几项发展趋势在美国大型企业产生。 采购已变的较少战术功能，而偏向战略 /策略功能、企业把生产与采购策略加入竞争策略计划中。 上述所说趋势都需要一强有力的集权 式采购团体作后盾，由他们来发展采购策略。 没有这样的团体

高领至带毛领至带帽。 3. 出样时如两件搭配，需注意里面要比外面的尺码小或相同。 （如：里面货品的尺码为 S 号，外面的尺码需是 S 或 M 号），切记里面衣服不可比外面衣服长。 4. 货品款式出样为每款 3 件，但如店堂的面积较小（ 80 平方以下）可以每款只出样 2 件。 5. 正面出样时，春夏季的正确数量为 4 件，秋东季的正确数量为 3件。 6. 侧挂出样时，可根据货品薄厚而定

号 核准者： 索引号 日期 现场质量管理 范围 公司范围内的生产过程质量管理、采购质量管理、计量管理流程 控制目标  确保产品生产工艺中的关键质量控制点的制定是建立在对生产流程特点、产品特性、现场质量管理制度、产品质量标准、产品技术参数、产品工艺清单的分析基础上  确保确保制造部门根据工艺关键质量控制点对生产过程进行自检  确保质量管理部门根据工艺关键质量控制点对生产过程进行抽检 