质量体系

审核过程和区域 的状况以及以往的审核结果，对审核方案进行策划，组织审核组成员制定审核文件： A 审核通知 B 《内部审核日程计划》 C《内审检查 /记录表》 D 《不符合项报告》 审核组应准备好审核所依据的文件。 由审核组长提前一星期向受审核部门发出审核通知及本次审核计划。 审核计划的内容： A 受审核的部门，审核的目的，范围，日期 B 依据文件 C 审核的主要项目及时间安排 D 审核组成员

依据 GB/T1900120xxidt ISO9001： 20xx标准 ) 质 量 手 册 编 制 __________。

01， 02， „ ）。 、 HACCP 前提计划记录表格编号为： KW/SSOPRe**（ **表示序号 01，文件编号： KW/QMB01 文件名称：文件控制程序 版本号： A/0 页码： 第 3 页 共 5 页 QUALITY FIRST! 组织活动，质量先行。 02， „ ）； 、 HACCP 计划手册记录表格编号： KW/HACCPRe **（ **表示序号 01，02， „ ）。

标准，工作标准一般包括基础工作标准、工作质量标准、工作程序标准和工作方法标准。 如有关此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 各类人员工作中通用的、具有指导性的大纲或规范属于基础工作标准；有关各类人员在各种工作岗位上的工 作范围、内容、要求、职责、权限、考核、奖惩等方面的标准属于工作质量标准；有关各类人员工作过程的安排和程序要求、协调要求等方面的标准属于工作程序标准

检验控制程序 版本号 ： A/0 页 码： 第 2 页 共 3 页 QUALITY FIRST! 组织活动，质量先行。 制程序》中的相关规定进行处理。 、在所要求的检验或验证未完成或仓库未收到《原料检验报告单》前， 原材料物资一律不得投入生产。 、过程检验和试验 、操作工根据操作规程的要求进行操作，并按工艺文件中检查要点进 行自主检查。 、产品加工过程中，应开展“三工序”活动，即检查上道工序

版本号： A/0 页 码： 第 2 页 共 3 页 QUALITY FIRST! 组织活动，质量先行。 后交总经理审核，作为总经理在管理评审会议上报告质量体系运行情况和编制管理评审计划的依据。 、管理评审可以有以下内容 、组织结构的适合性，包括人员和其他资源配置； 、产品的符合性和采取的措施，包括对产品质量目标 和要求的符合性； 、顾客意见和申诉的处理，包括顾客满意程度的测量结果；

QUALITY FIRST! 组织活动，质量先行。 、工序控制 根据产品生产流程，制定相应作业性文件，并严格按作业文件的要求，认真操作，确保处于受控制状态。 简明工艺 流程： 原料验收→复烘→磁选→复烘清洗→复烘磁选→复烘包装 碾磨→筛分→磁选→成品→金检→包装 、品质技术部负责编制能让作业者清楚理解的工艺规程和作业指导书，车间员工严格依据上述文件的要求进行操作，做好自检（检查本工位产品）

应跟踪调查实施情况，并负责进行验证有效性。 对成品贮存或交付给顾客发生的不合格，按《 与顾客有关的过程控制程序 》执行。 文件编号： KW/QMB11 文件名称：纠正和预防措施控制程序 版本号： A/0 页 码： 第 2 页 共 3 页 QUALITY FIRST! 组织活动，质量先行。 内部质量审核发现的不符合项，由审核小组以不符合项报告的形式通知责任部门并制定纠正措施

控制程序；（ ） 纠正和预防措施程序；（ ） 产品搬运、贮存、包装、防护和交付程序；（ ） 质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、存贮保管和处理程序；（ ） 内部质量审核程序；（ ） 培训程序；（ ） 服务程序；（ ） 统计技术实施和控制程序。 （ ） 3. 程序文件格式及基本内容 (1). 程序文件格式通常包括：封面 刊头 刊尾 修改控制页 正文 (2). 封面的内容（根据需要选用）

例 2：最终检验与测试作业流程 资料收集 原因分析 记 录 研拟对策 对策实施 进 料 点 收 检验入 库 拒收 特采 合格 年度审核计划制定 审 核 通 知 审核小组组成 审核起始会议 现 场 审 核 审核结束会议 发出矫正措施通知单 缺 失 改 善 缺失改善追踪稽核 结 案制造（成品） FQC 外观检验 标 示 成品待验区 品管课成 品抽验 品管课主管核准 入库作业 管理代表核准 MRB