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的现场复核。 D、如果发现审计工作底稿存在问题，复核人员应在复核意见中加以说明，并要求相关人员补充或重编工作底稿。 ： 审计人员在审计项目完成后，应及时对审计工作底稿进行分类整理，按相关规定的要求归档、管理和使用。 ，由审计部或公司内部有关部门保管。 审计部应建立工作底稿保密制度。 如果审计部以外的公司部门、个人或外单位要求查阅工作底稿，必须由审计部负责人或监察中心总监批准。 A

认单传厂家； （ 4） 厂家对空调管理费确认单进行确认； （ 5） 无异议，按照规定时间交纳空调管理费。 （ 1） 安装队将安装后收回的提货联带回留存作为结算依据； （ 2） 客服根据对带货商品安装进行回访。 （ 3） 回访确定用户是否满意，对满意的盖章确认。 （ 4） 对不满意的，要求安装对整改，满意后盖章。 （ 5） 安装 公司凭已确认的提货联至门店及采购部结账。 6．注意事项

的组合要遵循其形成规律和特点，保持内在的历史联系，区别不同价值，便于保管和利用。 审计文件的排列要符合规范化要求，一般应分为“结论性文件材料”、“证明性文件材料”“立项性文件材料” 3个单元。 ，确保内部审计档案 的安全与完整。 件材料立卷的要求和方法 、有用、有效，在案卷内容上，要做到“完整”与“精炼”。 A、“完整”是指每年度审计项目的案卷、每个审计项目产生的审计文件材料

行政类主管：总部除采购中心业务主管、销售中心市场部各科主管、开发主管、业务拓展部主管外，其他各部门主管均列入行政类经理主管岗位。 4. 职责： ，并报公司领导审批后执行。 分部总务部负责根据本分部的实 际情况制定手机话费的费用计划。 5. 作业内容： 200元； 100元，出差期间按此文件第 10条标准执行。 60元 /天执行； 总部各中心

经理将对责任人予以相应处罚； (4) 无质量问题但影响二次销售的，不予以退换 ； (5) 门店库管在办理退、换商品入库手续前，必须认真验机核实； ，向配送中心退货退残时间定为每天早班车，由 门店库管负责提前一天整理好所退商品，并填写“退库商品状况明细表”传真至配送中心，由配送残次库管根据申请表描述状况判断是否符合退库标准，调货司机根据明细表描述，于第二天至门店对所退商品验机属实后方可装车

销总监（采购经理）审核，报总部相关部长审批才予生效。 总 部为了逐步规范供价管理，前期给的浮动范围较大，目的是对目前存在的重大问题先期解决，然后逐步缩小浮动范围。 总部及各分部切不可机械理解浮动范围，简单“从高”确定，而应与厂家认真谈判，以期使公司获得最大利益。 浮动范围 各类允许供价浮动范围 品类 规格或商品 浮动范围 备注 彩电 3% 影音 碟机 3% 功放 3% 影院 5% 组合音响 3%

收到供应商的发票，审核发票无误后录入发票相关信息到票据管理中。 J. 结算会计确认商品入库并收到发票后，制作“经销商品结算单”，核销供货商的鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册――货款结算子册 制度名称 货款结算管理规定 文件编号 鹏润 — 财－货款结算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 页次 5/11 附件数 6 个 预付款。 A. 门店销售带货安装商品 B

11 个 B 全国合同在经授权人审批后，由 经办业务人员将全部合同文本交厂家签字盖章，盖章后交授权人审批签字。 C 经办业务人员持《合同专用章用印审批表》（见附件 ）、已签字的合同文本及联席审批单，到财务中心收入主管处加盖合同专用章。 全国合同加盖总部合同专用章。 D 收入主管对合同条款按上述分部合同管理流程第六款规定进行审核盖章后，留存一份原件，其余交经办人。 ： 审核范围：对于合同中涉及结算

合同原件寄邮寄至总部总裁办档案室存档； (16)监察中心不定期抽查、审核，将无异议合同原件及签约结果一并转交至律师复核； (17)监察中心不定期抽查、审核，将有异议合同情况反馈至采购中心、财务中心、总办； (18)总裁办法务组律师出具复核意见后，转总裁办主任复核； (19)总裁主任出具复核并出具复核意见后，报总部总经理阅； (20)总部总经理阅合同签署情况后返总办； （ 21）总部总经理阅后

美电器（ ）分部应付帐款借方余额明细周报表（ 见附件） ” ： 国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册 制度名称 采购系统与财务系统工作对接管理办法 文件编号 国美 — 采 013 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 页次 8 /18 附件数 2 个 （ 1） 周报的编报安排：本表由各分部财务部结算人员按表中所列项目如实编报