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供应商 调查 初选分 供货方 会 签 批准 质量文件审查 重要。 实地考查 样件认证 1 评定审请 2 1 2 1 • 采购 /外协质量控制流程 （续） 流程名称 采购 /外协质量控制流程 编号 : 本流程共 1 页 第 2 页

资金核算、 外汇管理 “花之友”财务管理 审计员 说 明 •财务部现状： –部分职能缺失 –部分职能发挥欠佳 •财务部现有职能： – 固定资产管理 –应收应付管理 – 成本核算 – 成本费用核算 –税收管理 –部分审计管理 会计科副科长 刘燕 杨庆光 李凯 付春燕 李洪民 刘娟 现金出纳 李青 牟京华 赵雨 李萍 席军 傅力 李永前 14 财务管理职能 企 业 经 营 运 作 财务 会计

监事人数不得超过总数的 2/3，均为兼职。  与《公司法》中监事会的区别：  属于政府的监督机构派往国有企业的监督组织； 四、国有企业监事会  人员的组成是包括政府有关部门、经济、法律、金融、技术和企业经营管理专家以及被监督企业的领导人和职工代表。  监事会不干涉企业经营活动，只行使国有资产财产监督权。  监事会主要职责：监督、审议、评价和提供咨询。  监事会工作程序：每年一至两次

与本年培训主题相同 2 0%培训预算使用情况分析 15%员工对培训工作满意度调查 30%总计 100%报告项目 内容对人力资源部培训方向的把握本阶段培训工作内容本阶段组织各项培训目的分析培训制度与文化结合情况分析培训费用的使用情况分析 人力资源咨询项目第二阶段汇报 北京李宁体育用品有限公司 010925 20xxLINING(BEIJING)PREZ02 40 行政总监 KPI软指标评分表 四

a statement of assets and liabilities （ 资产负债表） b statement of worth （ 净值表） c statement of owners’ equity （ 所有者权益表） 资 产 asset 年 初 At beg of year 年 末 At end of period 负债及所有者合计 Liabilities and owner’s

制 开发导向的 顺加成本机制 市场导向的 目标成本机制 •顺加出来的价格与市场接受 能力可能存在差别 •只能事后汇总成本 •根据市场接受能力设计开发产品 •做到事先计划 、 事中控制成本 人力资源咨询项目第一阶段汇报 北京李宁体育用品有限公司 010911 20xxLINING(BEIJING)PREZ01 39 市场倒退流程：总量控制，利润分解，成本先行，开发约束（产品经理作为利润中心）

Ｃ款商品毛利总额 (元 )＝ 12(件 )*17=204(元 ) Ｄ款商品毛利总额 (元 )＝ 98(件 )*4=392(元 ) •这一天的毛利总额是 1382元 , 毛利率 =1382/8270==% •这天毛利高于这一天的开销，部门实现的利润为 582元。 •部门因此从中赚取利润，即 %%=% •582/8270=% Day 1 行业特征 注意 :  D款商品实现的毛利额是第二名的

李宁体育用品有限公司 011116 20xx LINING (BEIJING) PREZ04 30 人力资源 /行政领域职业发展矩阵 备注： 行政总监：主要考察战略思考能力；决策能力；影响能力；团队发展能力；激励能力。 经理：主要从黄色区域晋升，需侧重考察倾听。 计划与组织。 解决问题的能力。 影响能力。 说服力。 黄色区域：同级之间可作岗位轮换。 蓝色区域： 不建议岗位轮换，转岗需从专员做起。

成本控制分析 • 项目经理部 – 按月进行项目成本分析，逐项分析当月及累计各项费用预算执行情况，寻找盈亏原因，并制定相应的成本控制措施。 • 事业部 – 组织各项目部 每季度 /项目阶段， 召开一次分析会，协助项目分析成本升降原因，解决项目成本管理中存在的问题。 找出影响成本的因素及影响程度，将各项费用支出与测算或预算进行比较，使成本活动始终处于有效控制范围内。 内容 项目分级管理办法

管理人数 ：3（下设三个处）岗位目的工作内容 ：． 编制集团的资本运作、资产经营和管理工作计划；． 根据集团的总体发展战略，制定有限公司中长期发展规划及对外投资规划；． 组织和实施集团总部审定的新建对外投资项目的立项、资产评估和可行性研究报告，报集团总部决策和审定；． 对集团已投入运营的国内投资项目进行统一管理，确保资产的保值增值和经营目标的实现；． 提出对外投资项目