纸品

个工作日，方能领取工资，未 办理正式辞工手续及未符合规例，而要求即走的，职员扣一个月工资，员工扣十五天工资。 （四）、每月以二十 六 天计算工资底薪，工作时间按各部门需要另行规定。 （五） 、请假须填写“请假通知单”，通过部门主管。 由公司行政批准后，方才生效。 病假需提供医生的证明，未经批准 请假而不上班者，一律旷工论，旷工半天扣一天工资，旷工一天扣二天工资，二天扣五天工资

等级划分（ D） D 值 危险程度 ＞ 320 极其危险﹐不能继续作业 160～ 320 高度危险﹑需立即整改 70～ 160 显著危险﹑需要整改 20～ 70 一般危险﹑需要注意 ＜ 20 稍有危险﹑可以接受 D值决定危害因素是否为可接受的风险﹕ D值在 70分以下的危害因素为可接受的危险﹐ D值在 70分以上者为不可接受的风险﹐并将其划分为三级﹐第三级最重要﹐不可接受的风险须作优先等级鉴定。

急而供应的物料，当发现有缺陷时，是否有一套识别／召回的办法。 B 制程检验／测试 是否有书面程序。 是否有判定基准及适用的检测设备。 是否置于适当场所。 经由特采之在制品是否于后续制程中检测其品质状态。 C 成品的检验／测试 是否有书面的程序。 程序中是否有适切的检测设备及判定基准。 D 记录是否保存。 检验、量测及测试设备 是否有书面程序。 所有使用在产品允收与否的测量／试验设备与校验基准

本公司已建立及維持質量記錄 ,以証明產品的質量是否符合規定的要求及質量體系的運作是否有效 . 質量記錄應妥善貯存和保管以防止變質﹑損壞和遺失 . 所有質量記錄應便于查閱﹑字跡清晰及可辨認 ,保管方式應便于存取和檢索 . 質量記錄應按相關的運作程序規定的期限進行保存 ,以便追溯 . 參考文件 品質記錄控制程序 5 管理職責 管理承諾 本公司最高管理層已承諾對品質管理系統發展與實施

》，经原文件和资料审批人审批后，文件管理部门根据更改内容决定更改方式。 原审批人员不在职时，由接管人员审批，但须获得原审批时所依据的背景资料。 文件更改内容较少时，文件持有人根据下发的《文件更改换版单》，进行更改， 可以采取在文件上直接划改的方式，将需要更改的地方用红笔划掉，填上正确的内容，更改人在更改处签名，不必换版，也不必变更修改状态； 莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册 文件控制程序

流程活动说明 [001]统计呆滞物料明细 物料统计员 每月 31 日以前根据 ERP 原材料的现存量以及呆滞原材料的定义进行排序汇总，制定出《月度呆滞原材料明细表》；根据变动表中的产成品现存量以及呆滞产成品的定义进行排序汇总制定出《月度呆滞产成品明细表》，并将其发送给物控师。 [002]分析判断原因 根据呆滞物料的来源， 物控师通过查 ERP 的订单执行情况初步分析呆滞成品的产生原因，

规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记 账 和打印有关 账 表。 ８ . 存档数据、软盘、 账 表和文档资料等由系统管理员按规定指派专人统一复制、核对和保管。 ９ . 系统管理员必须做好日常检查监督工作 ， 发现不规范使用应及时制止 , 并采取措施避免同样情况再次发生。 第七条 上机操作规程 1． 操作人员必须是合法有权使用人员 ， 经过培训合格并经系统管理员正式认可后 ，

下一个年度的营销中心的市场策划预算中列支。 策划活动实施结束后，营销中心和有关部门共同总结分析策划实施的效果，总结经验、教训，为以后的工作提供支持。 同时营销中心每年、季度的工作总结和新年度工作计划中，都必须认真分析已经完成的市场策划活动的实施效果，提出对新年度市场策划方案的具体改进意见。 第四章 销售管理 第十六条 公司层面的销售管理职能主要集中在营销总监岗位。

划；  对预算依据、测算基础和计划控制措施进行详细说明；  在日常经营活动中执行综合平衡后的预算，促进生产经营完成预算任务，加强预算自律，严格控制预算外行为；  定期提供预算实际执行数据；  预算冲突上报。 （四） 预算考评机构 1． 计划财务部 制定预算考核标准及控 制政策，汇总预算执行情况数据，并对预算执行情况进行差异分析；为预算考评提供数据 2． 预算管理委员会

理办法》； （六） 采购合同应该经过双方签字盖章，正本各执一份，副本应送计划财务部存档备查。 第二十五条 供应商目录之外的采购 当现有合格供应商目录中不能提供采购计划中确定的物料时，物 控部需要专门针对特定物料确定采购方案，说明备选厂商、各厂家优劣对比、市场价格、倾向供应商等，提交公司总经理（常务副总经理）审核，提出决策意见。 公司总经理（常务副总经理）决策后，物控部执行决策，实施采购。