中石化

完成较好； B、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成率低但有能信服的原因说明； C、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成率低； D、无记录 A、 6 分 ； B、扣 1分 /套； C、扣 2 分 /套 D、扣 3 分 /套 ⑸产量和质量登记台帐 不少于 3套装置 A、控制指标明确、完成情况记录准确， 指标完成较好； B、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成率低但有能信服的原因说明；

档案管理制度 15 收的归口管理部门 ，负责武汉乙烯建设项目文件的验收工作，并提出考核建议。 项目部各部门负责其管理范围内形成 的 档案 （包括电子档案）的整理、立卷、归档工作。 工程过程中产生的声像档案，如重大会议、事件、施工关键节点由形成部门 按声像档案管理细则向档案室 归档。 总体要求 项目文件的收集、整理、归档和项目档案的移交应与项目的立项准备、建设和竣工验收同步进行。 项目档案应完整

确。 财务账表与实物核对相符。 3 合规目标 存货保管符合国家有关安全、消防、环保等规定。 存货交易合同（协议）符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 二、 业务风险1 经营风险 存货储量不足，影响生产；储量过高，造成存货成本过大。 对市场的形势把握不当，导致存货跌价损失。 保管不善发生被盗、毁损、事故等，造成资产流失。 长期呆滞造成存货挥发、失效、锈蚀等，导致资产损失。

鞋套，保持机房内安静、整洁。 完成工作后不要在机房区域内逗留，应及时离开。 第十条：为了保证机房的正常工作秩序和安全，未经 领导同意任何人不得引领无关人员参观机房。 第十 一 条： 运行 管理 部门负责人 应 定期 对访问记录 （机房出入登记表） 和访问授权记录 （机房出入权限申请表） 进行 审阅， 核实访问的合 法 性， 确保所有对机房访问的人员均已通过授权 并正常出入 ；对 机房

末进行考核。 考核报告经财务部门负责人审核后报总会计师。 分(子)公司5月度检查记录货币资金年度考核报告一、 业务目标1 经营目标 保证资金安全，提高资金利用效率。 2 财务目标 保证货币资金核算真实、准确、完整。 3 合规目标 符合国家货币资金管理的有关规定和股份公司内部规章制度。 二、 业务风险1 经营风险 资金被非法挪用。 资金存放分散，不能统一集中使用，资金冗余。 2

发利用合同形式进行违法、违规活动的；。 有下列情况之一的，对负有责任的人员，视情节轻重，分别给予批评教育、经济处罚、行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法处理。 ； 对外签订合同前，不了解对方资信、资质情况，不作可行性调研，盲目签约，造成经济损失的； 、审查、审核、批准程序，擅自签订合同的； 、 滥用授权 订立合同的； 按照合同约定擅自支付各种款项的； 签订书面协议并 履行审批手续而变更、中止

发《炼油事业部 3000万元以下固定资产投资决策程序及管理办法（试行）》的通知（石化股份炼技 [2020]33 号） 18 关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（ 2020）》的通知 (石化股份财〔 2020〕 508 号 ) 19 《中国石油化工股份有限公司统计管理制度》、《中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法》（石化股份计 [2020]387号） 20

手续。 加油站关闭、拆除时需由油品销售事业部批复同意。 加油站附属设施招商（出租），按油品销售 事业部相关规定执行，加油站负责现场管理。 省（市）分公司（区外销售公司）按照《中国石化加油站特许经营管理办法》规定做好特许加油站的发展、规范清理与日常监督管理。 特许加油站的发展须由 油品 销售事业部审批。 皇冠商家浅谈淘宝 我是一个从什么都不懂到 ,慢慢明白一些道理方法 一点点的积累信誉

的其它标识规则，可参照《国家行政机关公文格式》国家标准执行。 第十二条 文字从左至右横写、横排。 公文用纸一般采用国际标准 A4 型（ 210mm 297mm），左侧装订。 张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。 第四章 行文规则 第十三条 行文应当确有必要，注重效用。 第十四条 集团公司机关各部门、各成员单位的行文关系，应根据各自的隶属关系和职权范围确定。 一般不得越级请示和报告。 第十五条

据实际需要办理调拨手续。 凡因捐赠、馈赠、协作等原因购置的固定资产，必须在投用后一个月内，由使用单位填写《中国石油化工股份有限公司天津分公司固定资产交付使用表》上报设备管理部，办理有关手续后，交财务部记帐 ，转入固定资产管理。 本单位确系不需用的固定资产，应首先在内部调剂使用，调拨时资料同时转移。 对外调拨一律实行有偿调拨。 固定资产的调拨必须经公司设备管理部、财务部审核批准后