中石化集团

中石化集团控制内部发表于 2025-04-20

2020725 26 《内部控制手册》总则企业：责任部门季度测试，内控办每年自查两次包括审计查 520个流程总部部门：每半年自我测试、结合日常管理对口抽查适当数量企业审计部：审计部每年至少独立检查 20家企业内控办：每年综合检查一次，与审计检查不重复外部检查：每年外部审计师检查内控检查评价与考核 2020725 27 《内部控制手册》总则（