中铁

施报安质处备案，安质处应对防范措施的内容进行核实、检查。 项目部 /事务处实施防范措施，并按计划规定的时间将实施情况反馈至安质处。 事务处还应对“职业安全健康管理方案”的实施结果于每年 11 月底前报安质处。 安质处监督计划实施。 每年 12 月，安质处评审“职业安全健康管理方案”的实施效果，并将相关资料 提交管理评审。 5 相关 /支持性文件 危险源辨识、防范措施管理办法 6 相关记录

董事长 ／委托人 负责合同的签订； 经营部负责办理合同签订的相关手续。 资料移交 投标责任单位负责组织投标中标的项目，由投标责任单位向项目部移交投标、合同资料，填写“投标及合同资料交接记录”并报经营部；合同协议书报经营部一份。 合同执行 项目部负责合同的执行，按与顾客商定的时间周期及时完成验工计价、合同索赔； 经营部负责、项目部配合，组织施工单位进行合同分劈； 项目部在合同执行过程中

二级） 文件更改通知（二级） 文件领用申请（二级） 受控文件清单（一级） 有效文件清单（二级） 摘抄文件记录（二级） 收文回执（二级） 文件销毁记录（二级） 7 附表 /附录 发文编号表 发文登记表（两种表样） 收文登记表 文件更改通知书 文件领用申请表 有效文件清单 受控文件清单 摘抄文件记录表 收文回执 文件销毁记录表 返回 S/CX/SB011 发 文 编 号 表 年 发文 日期 序 号

、中毒重大事故 /事件的 应急预案指导书 ； c)设物部制订机械、电气设备及操作、危险物品潜在的重大事故 /事件 /环境破坏的应急预案指导书 ； d)工程部制订施工作业过程中潜在的 重大事故 /事件 /洪灾 /环境破坏的应急预案指导书。 项目部 /事务处结合本项目 /公司机关具体情况制订重大事故 /事件 /环境破坏应急预案； 项目部 /事务处应将应急预案报集团公司相关部门备案

目部报告，由项目部向顾客报告，由顾客负责自行处理； 如 果经常发生采购的产品不合格，采供部门应分析原因，制定纠正措施，并由负责人批准实施；项目部负责跟踪验证纠正措施的实施情况； 项目部应经常收集采购不合格品的信息，并将处置过程和结果以及相关记录报设物部备案。 物资搬运、贮存和发放 对采购产品和顾客提供的产品的搬运、贮存和发放，应执行《物资管理细则》和《铁路物资技术保管规程》中有关规定；

他要求的清单； 公司办对各相关部门报送的清单进行汇总和确认，并按规定的获取渠道收集清单 中所列的法律、法规与其他要求； 公司办根据工作需要发放给相关部门、项目部，并分别做好法律、法规与其他要 求的专项收发文登记，通过邮寄的，要有收文回执； 必要时公司办可组织对有关人员进行培训； 公司办及时收集最新修 改的和新颁布实施的适用的法律、法规与其他要求，并及 时通知相关部门和项目部进行更新或补充；

使用了未处于校准状态的或失准的监视测量和试验装置时，应对已监 /检测的过程 /产品进行评审，评审不合格时应追回重新监 /检测。 监视测量和试验装置的使用与维护 工程试验中心 /测量总队拟制监视测量和试验装置的使用和维护管理制度，报工程部批准，内容应包括但不限于 a) 所有使用人员都应该经过培训，培训合格后才可上岗； b）搬运、保养和贮存应实施有效控制，确保其 准确度和精确度； c)

报项目部工程部； 项目部工程部根据各部门、工区报送的“环境因素识别排查表”，汇总该项目的“环境因素清单”，按照 、 规定的方法评价出重要环境因素，制作“重要环境因素清单”并经负责人审核后和“环境因素清单”一起报送工程部，工程部确认“重要环境因素清单”后返回项目部。 03/03 工程部组织相关部 门依据事务处和项目部报送的“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，汇总

责任部门按记 录的重要程度在相应的程序文件、作业文件中规定一、二级记录。 记录的编目、归档 记录由责任人按工程项目和 /或记录名称和 /或时间分类后进行编目、归档，应便于查询。 记录每年归档一次，并于次年元月底填写“记录归档清单”（见附表）送公司办。 档案管理有专门规定的记录，责任人应按规定归入公司办档案科。 记录的贮存 施工过程的记录应贮存在适合的环境中，公司档案科应符合防火要求 ,有防止丢失

目标的实现程度； 管理体系的充分性：包括体系策划过程及其实施是否符合标准要求，资源配置是否充分； 管理体系的改进：根据相关方的投诉、抱怨及处理情况等反馈信息和体系运行效果的验证，确定改进的要求和措施。 总经理认为的其它要求。 评审输入 a)内、外部审核的结果； b)顾客满意度的调查和信息反馈情况； 1 c)过程结果和产品的符合性； d)预防和纠正措施的状况； e)以往管理评审的跟踪验证措施；