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备采购。 设备购回后，由物控部通知设备部，对购置的设备按装箱单或设备及其零备 件清单逐一进行清点，技术资料复印一份交设备使用部门，其原件交总经办资料室存档。 设备验收 设备的安装与调试由设备部负责，需与供应商安装调试时，由物控部负责联系。 设备安装试机后由设备部组织生产部、技术部等相关部门进行验收。 在确认设备没 有制造问题，能正常运行后，由设备部填写“设备验收单” 并与使用部门办理交接手续

笔、水笔、碳素笔填写；不得使用铅笔，彩笔填写（财务工作上有特别要求的除外）。 各部门的负责人对本部门的质量记录进行审核、监督、管理。 质量记录的更改 各相关部门根据质量活动实际运行情况，需变更质量记录时，需经部门负责人 /公司主管领导审批。 质量记录样式更改时，应给予新的版号。 因需增加客观证据而增加产品质量记录或体系运行记录时，按本程序。 记录使用部门应对更改后失效的质量记录表格作回首处理，以

或客户对设计彩稿提出修改意见，修改后的设计彩稿，按程序重新进行评审。 设计部组织相关人员对彩稿进行工艺评审，对彩稿的工艺进行标注，并制定工艺制作方案，设计部应根据评审要求做好物料的确定及准备工作，物控部根据设计开发的要求购买相应的物料。 设计人员根据评审结果对彩稿进行分色作业。 设计人员对电脑制作自检后 ，由工艺师审核，如无问题，则由 设计师、工艺师同时在彩稿上签名。 设计开发的验证

订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。 C 类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，物控部先行办理。 审批的具体要求按 《请购、费用审批办法》执行。 采购合同 A 类物资：物控部必须与合格供应商签定“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。 采购合同由物控部主任与合格供应商签定

客户问询，由营销部及时做出电话或书面回复；必要时，将所获得的信息报告相关部门，并记录。 有关客户对合同、订单的处理（包括修改），由营销部按《合同评审程序》执行。 客户投诉处理 客户投诉由营销部负责处理。 营销助理根据客 户投诉原因做初步的调查、分析，然后填写“客户投诉 /退货报告”交品管部经理和营销部经理。 品管部经理和营销部经理收到报告后，可根据投诉的内容到客户处进行协调处理

艺的质量控制点与关键控制点，知道对产品质量有哪些影响因素及其相应的控制措施，严格按产品的生产工艺规程与生产工单要求进行生产。 首件确认 在批量生产前，必须执行首件确认，具体要求按 《过程及最终检验控制程序》执行。 批量生产 经过首件确认后，机台方可进行批量生产。 自检：在生产过程中，由生产人员根据生产工艺要求进行。 生产中如发现任何异常情况应及时进行调整，以避免生产出不合格产品或造成资源浪费

格或超过检定周期的测量设备。 周期校准的控制 校准周期根据测量设备不同而定，一般情况为一年，具体按《测量设备的校准规程》执行。 品管部计量员每年十二月份编制下一年度的“测量设备校准计划”，而后按校准计划将到期的测量设备收齐，进行内校或委外校准，并做好校准记录和校准标识。 校准不合格而需进行调修的测量设备，调修后需再次进行校准，如不能修复的，则 予以报废处 理。 测量设备的使用必须在法定的有效期内

工作，并在“ IQC检验报告单”上记录。 对检验合格品， IQC在“仓库物 料标签”上加盖蓝色的“ IQC检验合格”章。 当来料整批或部分不合格时，按《不合格品控制程序》执行。 紧急放行 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追溯的情况下，由物控部填写“紧急放行申请单”交品管部经理审核并报总经理批准，批准后的“紧急放行申请单”应分发仓库、品管部、生产部、技术部等有关部门。

在使用过程中损坏的文件，使用部门可用损坏的旧文件到文控员处换取新文件。 以旧换新的文件，要 在《文件发放 /回收登记表》上记录并注明原因，并保持原编号。 文件的评审 每年管理评审前或需要时，各部门需对本部门所使用的文件的有效性与适宜性进行评审，并记录，必要时予以修订。 文件的更改 文件的更改方式： a. 划改：仅对文件内个别条款或词句进行更改。 b. 换页：改动较大，对整页都进行了更改。 c.

ION/QP/03 a、 对质量体系运行现状与质量体系要求进行总体评价； b、 质量体系运行现状满足质量方针和目标的适宜程度； c、 质量体系运行现状满足市场和顾客需求的程度。 评审的准备 管理者代表提出管理评审计划，报总经理批准。 管理者代表组织各部门准备评审资料，其内容包括： a. 内部质量体系审 核结果； b. 顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等； c.