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要求进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准； 合同评审的内容及要求：营销部经理组织相关部门对合同 /订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。 评审内容包括： a. 营销部对所有合同的合法性、完整性、客户资信与履约能力进行评审，并在规定范 围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审。 b. 设计部对顾客委托设计的合同进行设计能力评审。 c.

编 写 MONJIE 审 核 文件编号 LION/QP/04 b. 岗位培训：学习岗位操作基本技能，学习工作 设施 的基本操作，所用 设备 的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作 程序 、安全事项及紧急情况的应变措施等，由 人力资源部 组织 技术部或 相关负责人 进行 培训 ，并进行理论和实际操作考核，两项考核合格者方可上岗。 c. 基础知识培训适用于所有入职前的新员工，岗位培训适用于学徒

入库。 物控部开出《新物料试用报告》，按试用流程流转。 品管部 IQC按首样检验，检验合格后入库。 结果记录于试用报告上。 生产部安排新物料在生产中试用，生产人员应将试用结果记录于试用报告上。 品管部对试用物料的制成品做检验，并将检验记录于试用报告上。 技术部对试用结果做出判定，由制造部副总审批。 新物料经过首样、小试、中试试用合格后，由技术部对新物料进行评审，确定为认可物料

填写试验状况。 技术部经理对试验结果做出审核判定，或组织人员进行评审判定 , 是否合格，是否小批量试用，合格首样由物控部、技术部、品管部各留一份。 《新材料、新工艺试验报告》需经生产副总审批后，复印一份送物控部。 程序文件 第 2页 共 2页 文件标题 新材料、新工艺试验控制程序 编 写 MONJIE 审 核 文件编号 LION/QP/08 物控部应将试用结果反馈给供应商 ,

核部门及进度安排，报管理者代表审批后，于审核的前五天下发到各被审核部门，被审核部门对“内审日程安排”有异议时，在二日内提出书面报告，由审 核组长与被审核部门负责人共同协商后报管理者代表批准，对“内审日程安排”进行适当调整。 审核组长根据“内审日程安排”对内审员分配任务，明确职责，准备审核所需的 资源。 内审员根据审核要求编制“内审检查表”，报审核组长审核。 被审核部门做好接受审核的准备工作。

签或产品标签上加盖合格印章。 存放的每种物料或产品应有相应的货物卡，货物卡上应注明物料或产品的名称、产地、规格、批次、入库日期等；并建立相应的台帐，做到帐、物、卡相符。 不同物料之间存放应有一定的间隔，以避免不同物料相混淆，对于易混淆的物料应 程序文件 第 2 页 共 3 页 文件标题 标识与可追溯性控制程序 编 写 MONJIE 审 核 文件编号 LION/QP/13 严格的加以隔离、区分。

如巡检中发现严重质量问题时，巡检员应及时通报车间主任并向品管部主任 /经理报告，品管部 主任 /经理视情况的严重性，做出暂停生产的决定，并及时要求有关部门改进，必要时发出纠正和预防措施要求。 成品检查 成品检验流程（见附图） 经后加工车间完成的产品交生产部检车间进行相应的成品检验工作，交接应记录。 成品检验前，应确定所规定的进料检查、过程检查已经完成，且检验结果合格。 成品检验分为五个环节：质检

第 2页 共 3页 文件标题 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 编 写 MONJIE 审 核 文件编号 LION/QP/14 包装 技术部应根据产品的特性制定产品的包装要求并对包装进行设计。 设计包装时应考 虑在包装物上设立必要的防护标识，如小心轻放、请勿倒置、易损、防淋、防压等 防护性标识。 包装材料入库前由品管部 IQC验收。 生产部检标车间按 《 包装作业指导书 》

品管部每月对产品的质量信息进行收集、分析，编制“品管部月度报告 ”，内容包括进料检验、过程检验、最终检验中产品的质量状况和趋势、产品因质量退货情况及改进的建议等 ,“品管部月度报告 ”报总经理、管理者代表及相关责任部门。 营销部对客户的满意度情况进行监控，并且每季度对前一阶段的服务情况，如公司产品满足客户要求的情况，服务取得的效果，服务中存在的不足，客户意见，客户投诉

降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。 挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品。 物料： a. 退货：被评审为退货的不合格品，由物控部做退货处置。 b. 特采 /试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定偏差较小时，可作“特采 /试用”处置。 IQC 在该批物料的适当位置加盖“物料 特采 /试用”章。 c