珠海

确认即完成。 对供付交易状态的评审 对于合同中注明了付款方式和期限 的客户，在供货过程中没有履行合同上的相关条款，必须经营销部经理根据实际情况进行评审，再通知营销部经办是否供货。 对于供货时在商品销售单上长期没有盖章，经传真和口头通知后仍没有配合的客户，必须经营销部经理根据客户信誉等条件进行评审，再决定是否供货。 对于特殊合同，除了进行 的评审项目，必要时相关部门（生技部、品质部等）经理参与评审

查结果及反馈信息的收集，由厂务部传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《持续改进管理及纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。 政策法规标准类的资料信息由厂务部、品质部等部门负责收集、更新、整理，并由厂务部保存管理，详见《文件控制程序》。 厂务部、营销部、品质部分别负责与原材料 、运输公司、计量等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响，营销部负责与顾客的信息沟通

事实的特征及其变化情况。 完整性 数据应能全面、真实地反映客观事实全貌，数据应齐全、数据数量要达到要求。 数据的传递（数据的发布） 各部门应开发和维护数据库。 数据传递的 管理方法主要为：计算机网络管理、手工报表等。 数据的分析（判定趋势） 各部门应对有关的适当的数据进行分析，以便在以下方面提供信息： a. 质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。 b. 过程、产品和服务的特性及趋势

c. 如是横向提出时，可采用“纠正措施联系单”，双方协议商定后，根据分工组织实施并验证。 通常一旦发现不合 格、缺陷时，应立即提出纠正措施，因不能及时报告不合格、缺陷及提出纠正措施而造成经济、声誉的损失，应考核直接责任者。 对由于工作性质 72 珠海市朝代涂料有限公司质量体系程序文件 题 目 持续改进管理及纠正 预防措施控制程序 文件编号 CDQPCW09 发布日期 20xx 年 9 月 1 日

检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。 检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为 以后内审提供参考。 53 珠海市朝代涂料有限公司质量体系程序文件 题 目 内部审核控制程序 文件编号 CDQPCW07 发布日期 20xx 年 9 月 1 日 表 1 内审用文件、表格清单 NO 文件资料及质量记录名称 备注 1 质量手册 审核前提供给内审员 2

生产车间根据《生产制造表》到原料仓办理相关手续领取备投原料。 车间主管根据《生产制造表》进行准确投料，并作相应的记录。 . 车间作业人员根据《生产作业指导书》，对产品按规定的要求进行操作，并记录于《生产制造表》。 生产半成品、制程品经自检或检验员检验合格后方可转入下一步加工。 半成品及产品生产过程状况均记录于《生产制造表》。 35 珠海市朝代涂料有限公司质量体系程序文件 题 目 生产过程控制程序

不 合格品（包括物料），需放置于不合格区。 成品流通过程标识 38 珠海市朝代涂料有限公司质量体系程序文件 题 目 标识和可追溯性 控制程序 文件编号 CDQPSJ03 发布日期 20xx 年 9 月 1 日 成品最终检验合格后，根据合同规定包装方式包装，贴上相应的商标唛头，并打上生产批号作为产品出现质量问题时追溯的依据。 产品入成品仓后贮存要注意保护相关的产品标识

① 文件分类 CD— 公司代码 QM— 质量手册 QP— 程序文件 QR— 作业指导书 B（ WI） — 表格单据 GL— 管理文件 ② 部门代号 SJ— 生技部 YX— 营销部 CW— 厂务部 PZ— 品质部 ② 文件编号 同阶文件用 0 0 03 等流水号编之；文件的版本第一次规定为 A，第二次为 B，如此类推。 文件的发放 所有的文件由厂务部统一编号、登记、管理与发放。 厂务部按 《

质量事故的处理，过程及产品质量趋势； d. 质量方针、目标，以及纠正预防和改进措施的实施情况； e. 以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f. 可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更）； g. 对改进的建议。 管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果： a.

环境下使用，使用者要严格按照使用说明书或操作规程使用设备，防止因调整不当而 使校准失效，以保证使用结果的有效性。 使用后要进行适当的维护和保养，记录好《设备（设施）管理表》。 使用者在监视和测量装置的搬运、维护、贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏。 做好测量和监控装置的日常维护，确保在搬运、防护、贮存期间，其准确度和适用性保持完好。 发现测量和监控装置偏离校准状态时