珠海

目的目标和总体要求、分析现有过程的 珠海有限公司程序文件 编 号： GLIP/CH06 版 号： A 更改号： 0 共 3 页 第 2 页 标题： 纠正和预防措施控制程序 状况以及确定改进方案，实施有效的改进并对改进的效果进行评价。 当发生下列情况时，就考虑采取相应的纠正和预防措施实施改进： a） 过程和产品出现重大质量 /环境问题，或超出公司规定值时； b） 体系运行出现不符合质量 /环境方针

/环境与安全生产 劳动纪律 内审、管理评审 珠海有限公司程序文件 标题： 沟通管理控制程序 编 号： GLIP/MA02 版 号： A0 更改号： 0 共 2 页 第 2 页 内部沟通要求 会议由总经理主持召开，参加人员为各部门负责人和相关人员。 固定会议内容主要是各部门汇报工作，包括已经完成和正在进行的工作，并提出工作中存在的问题及解决方法；总经理对会议进行总结并对以后工作做出安排

本公司应急准备与响应由环境管理委员会下属负责； 应急领导组 对火灾、爆炸事故以及自然灾害（如台风、雷暴雨等）等紧急情况制定应急计划，并且 每年举行一次应急演习，验证应急计划和措施。 应急领导组指定专人负责建立包含有市消防队、医院、卫生局、劳动局等单位以及本公司各相关部门通讯联络表，并与消防队、劳动局等保持联络，以获取各方面的相关资讯。 珠海有限公司程序文件 标题： 应急准备与响应控制程序 编 号

进企业的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防 的思想；承诺出遵守现地有关的环境法律法规和其他要求（地方规章）； 一个框架：为企业制定环境目标、指标提供指导；（框架） 质量 /环境目标的制订 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量 /环境目标、指标：质量 /环境目标、指标的制订须考虑其内外部条件、要求以满足公司质量 /环境方针的需要， 主要包括但不局限于： 1) 质量

页 贮存和保管记录的保管方式应便于存取和检索，应将记录贮存在满足条件的设施中，以防止损坏、变质或丢失； 编目 记录在保管中应按其类型给予适当的编目，以避免混放； 作业部门的作业文件资料各相关人员应按客户名称分类保管，作业未完成的应按“处理中”和“待处理”两类编目，以便操作及查询； 查阅 当合同要求时，在规定的期限内，质量 /环境记录可提供给客户或其代表评价 时查阅； 当其他单位和人员要求查阅质量

2) 改进环境影响（不利）的程度； 3) 职责分工是 否明确； 4) 实施可行性； 文控员负责将批准后的《环境管理方案》发至相关责任部门并作好发放记录； 《环境管理方案》包括但不局限以下内容： 1) 总计划和目标； 2) 各级管理部门的职责和指标要求； 3) 满足环境因素评价、控制和法律、法规要求的实施方案； 4) 详细的行动计划、时间表及方法； 5) 项目文件的记录方法； 环境管理方案的实施

写总体质量计划，也可编写分项活动的质量计划，如采购质量计划、过程质量计划和检验质量计划等。 质量计划的内容 a)应达到的质量目标或技术要求； b)各阶段及有关人员的职责、权限分配和所需配备的资源； c)产品特点及特殊质量要求； d)应采用的特定程序、方法及作业指导 书； e)工艺过程中特殊的控制和试验、检验要求； f)为达到质量目标而采取的其他措施。 质量计划的审批和发放

发生频率”、“环境影响持续时间”、“相关方要求”和“污染严重程度”五个方面进行评分，登记在《环境因素评价表》中； 安全环境管理委员会根据环境因素总评分 ,结合公司经济上、技术上的实际情况，对 珠海有限公司程序文件 标题： 环境因素识别与评价管理控制程序 编 号： GLIP/MA04 版 号： A 更改号： 0 共 3 页 第 3 页 “资源利用”“废物排放”分别界定标准分

管理评审控制程序 编 号： GLIP/MA03 版 号： A 更改号： 0 共 4 页 第 3 页 c) 公司内、外部质量 /环境管理体系审核的结果和审核报告； d) 公司重大质量 /环境事故的处理情况； e) 顾客和相关方的投诉、意见和建议，以及处理情况； f) 公司质量 /环境管理体系过程、活动和产品的质量 /环境趋势，产品质量 /环境分析报告和过程质量 /环境分析报告等； g) 公司质量

原因分析及处理对策拟订： 当质检部接获 《 客户抱怨处理单 》 后立即针对客户提出之抱怨判定抱怨之真正责任部门，并转交责任部门处理。 责任部门针对客户抱怨内容，调查及检讨，找出问题之真正原因，并将其填写在客户抱怨处理单的发生原因栏，拟订改善措施及对策，予估完成日期，交由质检部归档保存。 珠海有限公司程序文件 标题： 客户投诉处理控制程序 编 号： GLIP/PR03 版 号： A 更改号： 0