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号 A/0 文件编号 ZSLWIDC06 页 码 2/3 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 受控状态： 生效日期： KD件和 LP 件分开。 CASE、标准货品、散杂件分开 （ 内饰、底盘、发动机、最终线等） （堆叠、货架和平面）的零部件库区分开 PART 根据作业和管理的需要，仓库库区分为：收货区、待检区、不良品区、贵重物品区、存储区、解包理货区、

受控状态： 生效日期： 生产计划管理 产计划调整单” 电脑查询界面 堆场部、仓储部和配送部在 进行业务操作 时， 可 用 生产计划信息或生产计划调 整信息作为出入库 参考 、 Email 或电话，将 客户的 《集装箱到货单》、《 CASE到货单》或《 LP件到货单》传送至客户中心，作入库委托 当采用电话方式传送到货单时，需由客户中心单证员用《电话记录单》进行 电话记录 客户中心单证员 根据收到的

编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 受控状态： 生效日期： ，作入库预安排，并打印《残次品入库作业单》 从货车上卸下 ，将其置于残损区，在《残次品入库作业单》上作入库记录 《残次品入库作业单》 （空白的《集装箱入库作业单》、《 CASE入库作业单》或《 LP 入库作业单 》） 作收货记录，信息系统生成“残次品入库单”电脑查询界面 ，决定将残次品出库，于是向客户中心发送《残次品出库通知》

停止出入库操作 仓管班组长带领仓管进行分区盘点，核对货品品种、数量和货位并进行记录 堆场部何仓储部单证员 分别 将盘点数据录入信息系统，与 信息系统中的库存数据进行核对，并判断帐实是否相符 如果帐实相符 ， 则 整理 《 盘点报告 》 ，盘点 结束 如果帐实不符，则由仓管员进行复盘并记录 单证员将复盘记录录入信息系统，与信息系统的数据进行 再次 核对， 并判断帐实是否相符 如果帐实相符 ， 则

文件编号 SGLCOPXX 页 码 2/3 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 受控状态： 生效日期： ， 则司机将错误货品带回，并进行零部件 调换 ，并根据调换记录作系统录入 ，调度员重新安排配送 6相关文件

， 并判断对账单是否正确 ，则交财务部进行结算单核对 若对账单经财务部核对后正确， 则由客户中心 打印正式的《结算对账单》，并将该单传送至客户 《结算对账单》，并判断该单是否正确 ，则由客户作结算确认 ，财务部挂实收 ，如果对账单不正确，则由业务部门单证员进行复核，并判断结算单是否正确 ，则交财务部进行结算单核对 ，则由客户中心主管对结算单进行修改 修改后的 对账单 由业务部门核对 后

营部接到客户投诉后，应应及时查明投诉原因，立即改进工作，并做好相关工作记录 ，并提供相应的文字材料 客户中心与客户协调，在征得客户谅解的同时，努力协同运营部门做好各北京中首物流有限公司 质量管理体系文件 文件名称 程序文件 版本号 A/0 文件编号 SGLCOPXX 页 码 2/3 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号：

CASE需要立即出库，叉车司机将 CASE至于仓库暂存区 ，由仓储部 办理入库和出库手续后， 进行 CASE出库作业 CASE不需立即出库， 则将 CASE置于仓库收货区 北京中首物流有限公司 质量管理体系文件 文件名称 程序文件 版本号 A/0 文件编号 SGLCOPXX 页 码 6/12 编 制 ： 审 核： 批 准： 分发编号： 受控状态： 生效日期： ，由该部叉车司机将

核： 批 准： 分发编号： 受控状态： 生效日期： CASE / LP件出库 单证员根据已记录货位的作业单进行出库录入，信息系统生成相应的“ CASE 出库单”和“ LP 出库单”电脑查询界面 《解包作业单》进行解包安排 CASE移出货位，并将 CASE置于解包区 ，并将解包后的 PART装入料箱 ，并判断 CASE解包装 料箱后，是否有剩余部件 ，则将料箱置于排序区，准备进行排序作业

中心进行 SPC控制过程的管理。 3术语 ：过程能力控制。 4职责 、堆场部主管、仓储部主管和财务部主管负责本业务全面控制。 5工作程序 6相关文件 《信 息系统操作手册》 7质量记录 北京中首物