最终用户

2020 第 12 页 共 34 页 4 常用 操作 说明 本章介绍 Oracle 系统表单界面中的常用操作。 菜单 及功能按钮 说明 图 9 Oracle 表单界面 下面对 Oracle 表单界面中的一些功能进行说明。 上图方框中左边一列 的快捷 键分别为： ：表示展开键。 ：表示折叠键。 ：表示全部折叠键。 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司

算 \手工结算 ① 条件：物品发票、入库单 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 步骤：确认发票数量、金额与 入库单数量、金额是否一致。 若数量存在差异，则将差异录入到损耗数量和金额中。 内容： \采购结算 \手工结算 ① 条件：物品发票、入库单、核算操作完成 步骤：点击‘核算’按钮 内容：核算完成后，采购发票显示为已结算。 （十一）有采购费用发生 在采购过程中若存在运费、关税等费用发生

meter）域中输入资产帐簿。 10 第 3 步 : 单击 {提交请求 }（ Submit Request） 按钮 ， 这时 系统开始执行 过帐成批添加 （ Post Mass Additions） 程序。 当该程序成功运行完毕后，系统自动运行“成批添加过帐报表”（ Mass Additions Posting Report），给出已处理成批添加的查帐索引。 第 4 步 : 切换到 “请求”（

黄色字段为必填字段 操作输入 由自动开票程序生成的销售发票 操作步骤 1) 职责及操作路径 职责：应收会计 路径：（ N）事务处理 /事务处理 （ B）查找 2) 操作界面 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 13 页 共 113 页 图 8 查找事务处理 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司

购订单和接收单等信息是否一致，确认应付账款。 2. 采购部门将 标注系统 PO 号 的发票传递给财务部门。 应付 会计收取、 审核并 在集 成平台上进行单据匹 配，由系统按照“三维”匹配规则和容差设置检查相关单 据，确认应付账款。 操作要点 1. 在 发票工作台 录入 发票 时需要遵循如下顺序： 录入 发票 “一般”项 信息 匹配 采 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。