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息进行整理、分析，报告给总经理及相关部门。 文件编号： ZYQP13 版本 /版次： B/0 页码 2/3 、分析。 数据的分析方法 通常采用统计方法，以寻找数据变化的规律。 公司常用的统计方法 a． 顾客满意度、审核和工作环境分析，一般采用调查表法。 b． 对产品的监视和测量，一般采用层别法、调查表法，不正常状态可采用因果图进行分析，找出不合格项，分析主要原因，及时采取纠正措施和预防措施。

工程部制定设 备点检保养项目，由各使用部门操作者进行日常保养（上班前检查各部位，下班后清洁擦拭按要求项目保养）并填写《机械设备点检保养表》。 文件编号： ZYQP21 版本 /版次： B/0 页码 2/3 工程部制定年度保养计划、保养项目，按期实施并填写《机械设备年度保养表》 设备的检查与维修 操作者负责设备的使用检查，发现异常时及时调整排除

页码 2/3 QA 按成品批量数及抽样作业规范确定抽样数量。 成品质量要求按生产通知单、成品检验标准、工程图纸、样品及品质缺陷分类等文件的规定执行。 QA 应通过 IQC、 IPQC 或其它质量监控点的信息收集，了解成品生产过程中的质量状况，应重点关注关键工序的质量状况。 检验内容包括：外观检查，尺寸检验、特性验证、包装数量等项目是否符合要求。 检验作业要求 QA

业指导书》要求作业。 退料程序 凡错领、错发、工艺更改、顾客要求变更等原因，造成物料不适宜生产时，可填《退料单》退回仓库，另因生产计划变更或其他原因造成原材料、零配件、外协件有多余的，应退回仓库保管。 装配车间依据生产部发放的《未出货明细 表》 ,在每单结束三天之后 ,将存在车间的良品填写《退料单》交由仓库保管。 因抽检风险的存在 ,在生产过程中 ,发现采购物资的质量缺陷或材质不符时

《新产品开发设计书》的更改 (详见 ) 《新产品开发设计书》的实施。 经批准的《新产品开发设计书》由工程部统一监管实施。 文件编号： ZYQP01 版本 /版次： B/0 页码 3/6 工程部在设计过程适当时机对设计活动编制《设计任务书》，经工程部主管审批后下达实施。 设计原则： a. 考虑公司现在设备条件及工艺水平。 b. 提高标准、通用化、系列化水平。 c. 降 低成本、易于生产。

标识、标签，指定固定的存放地点贴上相对应的标签，使其能对号入座，在指定存放点时，应按其使用频率确定地点，保证能及时找到所需物品。 b． 生产场所：各部门对备料、生产、办公、工具、模夹具、良品、不良品、成品、半成品、待处理等区域做出明确的划分并标识，对应的物品标识应清楚，要整齐摆放，在区域划分物品摆放时要考虑物品的使用频率，按频率分层次摆放，保证常用物品在方便存取的位置并确保 物流的通畅。 c．

版本 /版次： B/0 页码 2/3 针对公司比较重要的顾客，生产部需组织相关部门责任人定期（至 少每半年一次）登门拜访。 通过拜访，收集顾客对本公司的产品、服务、交期、品质等方面的评价，作为公司的改善方向，以便更好的满足顾客需求。 生产部将通过拜访收集的数据和信息汇总，统计分析，对不满意的主要方面，归纳在《顾客满意度调查表》，做为顾客对本公司评价的依据。 顾客满意度调查

系审核策划、实施和审核结果有关记录，记录责任部门：管理者代表 文件编号： ZYQP02 版本 /版次： B/0 页码 2/3 i． 产品符合性的证据，记录责任部门：品管部 j． 不合格品性质、措施、让步批准的记录，记录责任部门：品管部 k． 纠正 /预防措施实施结果的记录，记录责任部门：品管部 质量记录的标识具体内容按《文件控制程序》执行。 、准确、清晰和完整性负责。 、真实、准确、全面

，并且按要求组织各相关部门进行产品的策划、实施、验证及确认，包括：确定最佳生产方案、制定工艺标准、质量允收准则、关键工序控制要点、确定设备的能力、人员的资格要求、相关的记录等。 当制程控制因素发生变化时，工程部应组织相关部门重新评价特殊工序的控制方法。 品管部安排 IPQC 对各车间的制造过程实施专职三检制：加工开始时的首件确认，加工过程中的巡回检验，加工结束后的完工检验和转序检验。 生产部各

数量、交期、品质要求等附加条件认真审查，确认订单内容无误后，盖上订单“审查章”，并由相关人员在承办、审查、批准栏签名确认，并回传于客户表示订单正式受理，受理后的作业流程见《生产计划控制程序》。 生产部在收到特殊订单时，应即时召集与生产相关联的部门负责人进行订单评审，在评审过程中对技术、交期、质量或对订单要求有疑问的，由生产部将问题以 书面文件编号： ZYQP08 版本 /版次： B/0 页码