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不良品放到指定容器内，或隔离至不良品区，并监督生产部对不良品做相应处理。 生产车间操作或自检过程中发现的不合格品须放到指定容器内并做好标识，交由车间负责人或 IPQC 确认并做相应处理。 制程品移交检验时发现不合格， IPQC 对不合格品进行标识，要求生产部将不良品隔离至不良品区，并监督生产部对不良品的处理。 若为代加工， IPQC 需以《内部联络单》的形式知会相关品管人员做好控制。 IPQC

诉时，由品管部对品质异常作出分析判断，并开出《纠正预防措施报告》，由责任部门分析原因制定纠正预防措施，经管理者代表批准后实施，品管部负责实施情况和效果的验证。 管理者代表每月召集工作会议，各部门对质量方针、目标的达成情况作出分析及进行工作总结，对直接影响到产品质量或质量体系运行存在 (潜在 )的问题，经 管理者代表批准后实施，由品管部负责实施情况和效果验证。

应尽量予以集中管理，并予以明显的挂牌标识。 f． 客供物料应单独存放并标识。 各车间生产过程中的标识 a． 生产车间依据生产计划表进行生产，生产过程中需悬挂作业指导书，并将不同加工状态、不同品质状态、不同检验状态的产品用《产品识别卡》标识清楚，放到指定的区域。 b． 生产过程中使用的物料，如未能保持其原有产品标识，车间可在盛装的容器上直接标明其名称、规格、数量等。 文件编号： ZYQP17 版本

时传达到相关部门。 b． 法律法规、行业标准等政策性信息由管理者代表等各相关部门负责收集、更新、整理、保存、详见《文件控制程序》 c． 生产、物控、品管、工程等部门分别负责与顾客、供应商等相关方的信息沟通，转达相关方的要求和公司质量体系的相关承诺、要求。 d． 对相关方反馈的信息，例如：提出的意见报怨、投诉时，由接待部门将原因填写《 联络单》传递到责任部门，责任部门提出处理意见或建议

监控； d、 通过办公例会、工作总结、文件评审等方式加深员工对质量方针的认识、理解与沟通； e、 通过文件的方式使质量方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量管理体系的承诺； f、 需要时，质量方针的修改按《文件控制程序》的要求执行。 5． 4 策划 质量目标 为确 保公司相关职能部门均有明确的质量目标，管理者代表对质量目标进行策划和统筹，由总经理批准执行，（详细内容见手册第 页）； a

，需经常现场检查监督各个流程的产品品质，并给予指文件编号： ZYQP20 版本 /版次： B/0 页码 2/3 导或纠正。 制程中，每个工序完成后，需详细填写产品标识以及区分良品与不良品，并存放指定区域。 制程中的不合格产品，按《不合格品控制程序》和《特采作业指导书》执行。 制程中，所用物料出现异常需补料时，由该单位负责人详细填写《补料申请单》 ,并注明补料的内容及原因

部用以前的表单做 12份设计、开发的输入、输出评审验证的版本，并用新的表单做好 日前的设计、开发过程直至本月底。 f. 工程部做好全厂机器设备的台帐、编号、并协助各车间确定须点检保养的设备及项目，做一份年度保养计划表及 3月份保养记录。 （ 25/5以前须帮助各车间确定作业指导书） g. 品管部及生产部完成各部门品质目标的数据的收集、分析（ 15 月）。 h. 品管部建立测量设备的台帐

是”，“有”或“没有”。 不做主动的解释 ,不得与审核员发生争执。 回答问题时只讲本部门或本人的事情 ,不要讲其它部门或 其他人的事情。 无论审核员在你所在部门发现了什么问题 ,无论是谁的责任 ,只要已构成不合格时就应该认可 ,避免审核员的深究。 1回答问题时应依据我们正式颁发使用的文件 ,不要带出个人的意见。 1对审核过程出现的问题不要大声议论 ,不要互相埋怨

评审，确定样品制作的可行性。 文件编号：ＺＹ－ＱＰ－０２ 版本／版次：Ｂ／０ 2 样品制作 组主导，生产部协助，制定《生产计划》。 物控部根据《生产计划》。 进行所需物料的采购、配备。 生产各车间按《生产计划》完成样品零配件的加工。 样品组跟踪生产进度并将全过程记录到《产品档案卡》，最终完成样品的 组装。 样单发生变更时由样品组制定《生产计划变更通知》发往相关部门予以更改执行。 样品验证

处理报告》，经品管组长确认无误后，要求仓管员将物料移至待处理区。 《品质异常处理报告》经相关人员评审制定处理方案，相关部门按处理要求进行相应处理。 若来料是外发电镀喷油或丝印的物料， IQC抽检后 外观达不到 98%合格时，需交由品检组对外观进行全检。 品检组检验完毕，由组长将检验情况记录于《品检报告表》上。 检验报告 文件编号： ZYQP01 版本 /版次： B/0 页码 2/